Mens en Samenleving | Financiën | Jaarverslag en Jaarrekening 2025

Wat heeft het gekost?

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz

Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg

Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B

Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023 Primair

Begroting 2023 Actueel

Rekening 2023

Verschil

Lasten

-40.785

-40.109

-48.910

-45.773

3.137

Mens en Samenleving

-40.785

-40.109

-48.910

-45.773

3.137

Onderwijshuisvesting

-2.150

-2.121

-2.403

-2.350

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-860	-987	-1.073	-1.003	70
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-683	-667	-761	-757	3
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-607	-467	-570	-590	-20

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.038

-2.170

-2.557

-2.294

263

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-170	-182	-240	-250	-9
Leerlingenvervoer/Algemeen	-686	-842	-813	-841	-29
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-663	-657	-917	-783	134
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-89	-197	-95	-90	5
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-8	-8	-18	-13	5
Volwasseneneducatie/Algemeen	-2	-2	-2	-3	0
Peuteropvang/Algemeen	-187	-242	-237	-173	64
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	-167		-17	-18	-2
Ov.onderw.vrz/Overige
Uitvoeringsagenda onderwijs	-65	-40	-219	-124	95

Sportbeleid en activering

-733

-920

-938

-852

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-397	-471	-479	-450	29
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-336	-449	-459	-402	57

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.810

-4.885

-9.485

-7.924

1.561

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-233	-284	-284	-233	51
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-136	-147	-206	-150	56
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-494	-659	-660	-661	-2
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-119	-170	-96	-93	3
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	-1	0
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-124	-129	-471	-462	9
Dorpshuis de Mallemolen	-317	-368	-748	-278	469
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-362	-454	-641	-636	5
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-34	-45	-42	-36	6
Dorpshuis den Ienloop	-191	-245	-208	-169	39
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-9	-13	-13	-10	3
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-151	-150	-150	-146	4
Kulturhus Kekerdom	-1	-4	-4	-2	2
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-3.073	-76	-3.182	-2.794	387
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige	-280	-301	-301	-286	15
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-132	-139	-139	-95	44
Inburgering/Inburgering	-871	-1.315	-1.953	-1.429	524
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	-254	-253	-253	-256	-2
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten	-28	-30	-30	-28	2
Kulturhus Beek		-21	-7	-2	6
Dorpshuis de Sleutel		-80	-80	-130	-49
Vluchtelingen Algemeen			-16	-26	-10

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.719

-1.940

-2.581

-2.080

501

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.332	-1.528	-2.186	-1.674	512
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-387	-412	-395	-406	-12

Maatwerkdienstverlening 18+

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen
Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Wijkteams

-1.587

-372

-347

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering	0
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen	-283	-352	-293	-293
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST	-8	-20	-1	-1
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO	-69
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd	-133
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig	-1.093		-38	-38
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein	0		-16	-16

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Volksgezondheid

-1.865

-2.022

-2.023

-2.232

-209

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.703	-1.860	-1.861	-2.097	-236
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	-144	-157	-157	-135	22
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie	-18	-5	-5		5

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.028

-1.359

-1.299

-1.271

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.028

-1.359

-1.299

-1.271

Jeugdhulp begeleiding

-2.878

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

-2.878

Huishoudelijke hulp (WMO)

-4.781

-4.978

-5.082

-5.016

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-4.781

-4.978

-5.082

-5.016

Begeleiding (WMO)

-3.902

-3.841

-4.245

-3.977

269

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-3.902

-3.841

-4.245

-3.977

269

Jeugdhulp met verblijf overig

-2.583

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

-2.583

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

-2.762

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

-2.762

Beschermd wonen (WMO)

-25

-29

-27

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-25

-29

-27

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-15

-31

-81

-17

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-15

-31

-81

-17

Jeugdbescherming

-813

-695

-871

-879

-8

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-813

-695

-871

-879

-8

Jeugdhulp behandeling

-1.377

Jeugdhulp behandeling/behandeling

-1.377

Jeugdhulp dagbesteding

-1.212

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding	-1.124
Jeugdhulp dagbesteding/vervoer	-88

Gezinsgericht

-1.446

Gezinsgericht/gezinsgericht

-1.446

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-521

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

-521

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-304

-502

-822

-300

522

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-304

-502

-822

-300

522

Pleegzorg

-151

Pleegzorg/pleegzorg

-151

Gesloten plaatsing

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

Jeugdreclassering

-90

-50

-167

-164

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-90

-50

-167

-164

PGB WMO

-415

-455

-425

PGB (WMO)

-415

-455

-425

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-64

-67

-73

-6

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO

-64

-67

-73

-6

Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal

-1.084

-1.511

-1.065

446

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig

-1.084

-1.511

-1.065

446

Jeugdhulp ambulant regionaal

-8.419

-8.893

-9.255

-362

Jeugdhulp ambulant regionaal

-8.419

-8.893

-9.255

-362

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.944

-4.693

-4.871

-178

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.944

-4.693

-4.871

-178

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug

-151

-567

-221

346

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd

-151

-567

-221

346

PGB Jeugd

-120

-140

-134

PGB Jeugd

-120

-140

-134

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugdhulp zonder verblijf overig/ov.hulp

Baten

11.303

3.646

8.902

9.357

455

Mens en Samenleving

11.303

3.646

8.902

9.357

455

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

740

606

769

595

-173

Leerlingenvervoer/Algemeen	11	6	6	9	3
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	522	560	706	570	-136
Peuteropvang/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	167		17	17	0
Uitvoeringsagenda onderwijs	40	40	40		-40
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming

Samenkracht en burgerparticipatie

8.984

1.672

6.760

7.132

371

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	2	2	2	1	-1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	200	215	215	175	-41
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	12	12	12	13	1
Dorpshuis den Ienloop	132	143	143	125	-18
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	0
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel	743	210	251	296	45
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	7.024		4.643	4.740	97
Inburgering/Inburgering	573	748	1.111	1.175	65
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	237	251	251	251
Dorpshuis de Sleutel		30	30	33	3
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk			41	41
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige
Vluchtelingen Algemeen				220	220

Wijkteams

129

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg	0

Sportbeleid en activering

205

229

237

230

-7

Ondersteuning sportinstell./Subs.	2	2	2	3	1
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	203	227	236	227	-8

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

376

391

388

367

-21

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	44	68	65	48	-17
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	332	323	323	318	-5

Onderwijshuisvesting

101

105

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	2	2	2	0
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	80	100	100	103	4
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs

Volksgezondheid

299

179

357

177

Basisgezondheidszorg/Algemeen	154			239	239
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie	14	22	22	22
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	132	157	157	96	-62

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

488

467

510

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

488

467

510

Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

Begeleiding (WMO)

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

Totaal programma

-29.483

-36.464

-40.008

-36.416

3.592