Personeel
Goed werkgeverschap
Het binden en boeien van medewerkers blijft een belangrijk thema. De verwachting is dat de komende jaren de krapte op de arbeidsmarkt blijft. Ondertussen zien we steeds meer extra en complexere taken op ons afkomen. Daarom zetten we in op onderwerpen als arbeidsmarktstrategie en strategische personeelsplanning. Ook zetten we in op opleiding, ontwikkeling en coaching van medewerkers. Daarnaast hebben we extra aandacht voor leiderschap, efficiënt werken, duurzame inzetbaarheid en maatregelen tegen werkdruk. In de regio stemmen we af over mogelijk gezamenlijke invulling van vacatures. Dat kan voor de samenwerkende partijen een meer efficiënte invulling opleveren door bundeling van krachten voor specifieke kennis of het combineren van formatie tot meer aantrekkelijke omvang.
Diversiteit
Met ons personeelsbestand willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Als maatschappelijke organisatie hebben wij hierin een voorbeeldfunctie. Door een divers én inclusief personeelsbestand zijn we beter in staat om ontwikkelingen en spanningen in de samenleving te begrijpen en hierop in te spelen.
We zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn binnen onze gemeente.
Personeelsbegroting
Met het oog op de financiële positie en de uitbreidingen van de afgelopen jaren is voor 2025 kritisch gekeken naar de formatie-uitbreidingen. Dit heeft desondanks geleid tot een claim van ongeveer € 0,5 miljoen voor ruim 7 fte. Deze uitbreiding is nodig om wettelijke taken uit te kunnen voeren. De uitbreidingen zijn ingediend om de dienstverlening aan de inwoners te waarborgen. Daarmee zien we dit jaar geen formatie-uitbreiding op beleidsfuncties. Uit de meest recente personeelsmonitor van het A&O fonds van 2023 blijkt dat wij per 1.000 inwoners 7,9 medewerkers / 6,6 fte hebben. Dit is bij vergelijkbare gemeenten 8,2 medewerkers en 7,3 fte en bij alle gemeenten 10,6 medewerkers en 9,6 fte.
Dat de gemeentelijke bezetting groeit is een landelijke trend. Alle gemeenten samen hebben een bezettingsgroei van 5,6 procent ten opzichte van 2022. Eén van de redenen is dat we meer taken hebben gekregen (bijvoorbeeld inburgering). Een andere reden is dat het invullen van vacatures makkelijker gaat. Dit komt ten goede aan de dienstverlening voor onze inwoners. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures daalde van 20 procent naar 16 procent. Natuurlijk kijken we met de begroting vooruit naar 2025. De personeelsmonitor betreft een terugblik over 2023.
Stelpost Inhuur
Inzet van de flexibele schil blijft noodzakelijk om in te kunnen zetten op extra taken die tijdelijk en specialistisch zijn. Daarnaast zetten we in op vervanging van langdurig zieken en functies die we moeilijk met vaste formatie gevuld krijgen. In 2023 hebben we 17,6 procent van onze loonsom ingezet voor externe inhuur. Wanneer we de inzet van inhuur vergelijken met andere gemeenten, zitten we onder het gemiddelde. Dit terwijl wij ook een lagere bezetting in fte hebben per 1.000 inwoners.
Ontwikkeling formatie, bezetting en inhuur
Toelichting grafiek uitstroom: We zien dat de uitstroom iets gedaald is ten opzichte van 2022 terwijl juist landelijk de uitstroom gestegen is. Onder goed werkgeverschap lichtten we toe wat we doen om de uitstroom te verminderen.
Toelichting grafiek verzuim: Vooral enkele langdurig zieken waren afgelopen jaren de oorzaak van het hogere verzuim. We zetten blijvend in op re-integratie van langdurig zieke collega’s als daar mogelijkheden voor zijn. We gebruiken de resultaten van bijvoorbeeld Periodiek Arbeids- Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hierdoor verkleinen we het risico op langdurig verzuim.
Stand van zaken Jaarrekening
Goed werkgeverschap
Het binden en boeien van medewerkers blijft een belangrijk thema. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds merkbaar en de verwachting dat deze structureel zou zijn, blijkt terecht. Tegelijkertijd zien we dat het aantal en de complexiteit van taken verder zijn toegenomen.
Daarom zijn we ook in 2025 blijven inzetten op een sterke arbeidsmarktstrategie en strategische personeelsplanning. Ook hebben we geïnvesteerd in opleiding, ontwikkeling en coaching van medewerkers. Daarnaast houden we nadrukkelijk aandacht voor leiderschap, efficiënt werken, duurzame inzetbaarheid en maatregelen om werkdruk te beperken.
De regionale afstemming over de invulling van vacatures blijft daarbij van grote waarde. Door samen te werken kunnen we kennis bundelen en formatie combineren, waardoor functies aantrekkelijker worden en we capaciteit effectiever inzetten. Daarmee blijven we ook in de toekomst werken aan een sterke en duurzame organisatie
Diversiteit
Met ons personeelsbestand willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Als maatschappelijke organisatie hebben wij hierin een voorbeeldfunctie, en dat blijft ook in de toekomst een belangrijk uitgangspunt.
Een divers en inclusief personeelsbestand helpt ons om ontwikkelingen en spanningen in de samenleving beter te begrijpen en hierop in te spelen. Daarom hebben we hier actief op ingezet.
We hebben eraan gewerkt dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn binnen onze gemeente. Zo bouwen we verder aan een organisatie waarin verschillende perspectieven worden gewaardeerd en waarin iedereen de ruimte krijgt om bij te dragen
Personeelsbegroting
Uit de meest recente personeelsmonitor van het A&O fonds van 2024 blijkt dat wij per 1.000 inwoners 8,5 medewerkers/7,2 fte hebben. Dit is bij vergelijkbare gemeenten 8,6 medewerkers en 7,6 fte en bij alle gemeenten 11,2 medewerkers en 10,2 fte.
Dat de gemeentelijke bezetting groeit is een landelijke trend. Alle gemeenten samen hebben een bezettingsgroei van 4,6 procent ten opzichte van 2023. De groei is daarmee afgenomen in vergelijking tot voorgaande jaren. Eén van de redenen is dat we meer taken hebben gekregen (bijvoorbeeld inburgering en duurzaamheidsdoelstellingen). Een andere reden is dat er vaker wordt gekozen voor tijdelijke contracten in plaats van inhuur van personeel. Dit komt ten goede aan de dienstverlening voor onze inwoners omdat de kennis niet vervliegt en meer geborgd wordt in de organisatie. Dit zie je terug in de daling van de uitgaven aan externe inhuur (12,6 procent in 2024 tegenover 17,6 % in 2023). De personeelsmonitor betreft een terugblik over 2024. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over 2025.
Toelichting grafieken
Toelichting grafiek uitstroom: We zien dat de uitstroom is gedaald ten opzichte van 2023. Onder goed werkgeverschap lichtten we toe wat we doen om de uitstroom te verminderen. Het uitstroompercentage ligt nu onder het gemiddelde van alle gemeenten.
Toelichting grafiek verzuim: Vooral enkele langdurig zieken waren afgelopen jaren de oorzaak van het hogere verzuim. We zetten blijvend in op re-integratie van langdurig zieke collega’s als daar mogelijkheden voor zijn. We gebruiken de resultaten van bijvoorbeeld Periodiek Arbeids- Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hierdoor verkleinen we het risico op langdurig verzuim. Het verzuimpercentage is gedaald en ligt inmiddels onder het gemiddelde ten opzichte van alle gemeenten.